Formannskapets innstilling budsjett 2023
Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjett skjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.
- Avgifts- og gebyrregulativet for 2023 vedtas iht vedlegg.
- Budsjett for 2023, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende bevilgninger til netto drift:
Budsjett 2023 Rammeområde NOK Bevilgninger drift, netto Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll 13 591 102 Bevilgninger drift, netto Oppvekst og Kultur 45 542 138 Bevilgninger drift, netto Helse og Omsorg 59 753 113 Bevilgninger drift, netto Religiøse formål 1 515 600 Bevilgninger drift, netto Teknisk og Landbruk 8 344 119 Sum bevilgninger drift, netto 128 746 072 - Beiarn kommunes økonomiplan for 2023 – 2026, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.
- Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2023 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 27.244.379 som lån til kommunale investeringer 2023.
- For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jfr. esktl. § 10. Eiendomsskatten skives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 føste ledd. Første termin skal betales 01.06 og andre termin er 01.12.
- Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Saksordfører: Andre Kristoffersen
Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd
|
|
Regnskap 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
Budsjett 2024 |
Budsjett 2025 |
Budsjett 2026 |
|
Investeringer i varige driftsmidler |
56 431 743 |
12 600 000 |
59 441 099 |
238 077 500 |
54 687 500 |
3 125 000 |
|
Tilskudd til andres investeringer |
674 127 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper |
1 128 641 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
Utlån av egne midler |
16 536 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Avdrag på lån |
591 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SUM INVESTERINGSUTGIFTER |
75 363 137 |
13 500 000 |
60 091 099 |
238 727 500 |
55 337 500 |
3 775 000 |
|
Kompensasjon for merverdiavgift |
-6 548 061 |
-2 330 000 |
-12 128 220 |
-45 615 500 |
-10 937 500 |
-625 000 |
|
Tilskudd fra andre |
-7 100 000 |
0 |
-12 072 000 |
-31 952 000 |
0 |
0 |
|
Salg av varige driftsmidler |
-1 243 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Salg av finansielle anleggsmidler |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Utdeling fra selskaper |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mottatte avdrag på utlån av egne midler |
-1 003 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bruk av lån |
-40 885 467 |
-8 248 000 |
-27 244 379 |
-126 707 000 |
-35 000 000 |
-2 000 000 |
|
SUM INVESTERINGSINNTEKTER |
-56 779 849 |
-10 578 000 |
-51 944 599 |
-204 274 500 |
-45 937 500 |
-2 625 000 |
|
Videreutlån |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Bruk av lån til videreutlån |
-16 536 659 |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
Avdrag på lån til videreutlån |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mottatte avdrag på videreutlån |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN |
-16 536 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overføring fra drift |
-1 256 697 |
-650 000 |
-650 000 |
-650 000 |
-650 000 |
-650 000 |
|
Avsetninger til bundne investeringsfond |
411 353 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bruk av bundne investeringsfond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Avsetninger til ubundet investeringsfond |
1 032 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bruk av ubundet investeringsfond |
-2 234 091 |
-2 272 000 |
-7 996 500 |
-33 803 000 |
-8 750 000 |
-500 000 |
|
Dekning av tidligere års udekket beløp |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum overføring fra drift og netto avsetninger |
-2 046 629 |
-2 922 000 |
-8 146 500 |
-34 453 000 |
-9 400 000 |
-1 150 000 |
|
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd
|
|
Regnskap 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
Budsjett 2024 |
Budsjett 2025 |
Budsjett 2026 |
|
Rammetilskudd |
-67 173 145 |
-64 362 000 |
-71 404 000 |
-73 957 000 |
-73 799 000 |
-73 699 000 |
|
Inntekts- og formuesskatt |
-23 140 772 |
-20 893 000 |
-24 516 000 |
-24 516 000 |
-24 516 000 |
-24 516 000 |
|
Eiendomsskatt |
-12 301 408 |
-13 228 000 |
-10 500 000 |
-10 000 000 |
-9 000 000 |
-8 500 000 |
|
Andre generelle driftsinntekter |
-15 980 143 |
-13 247 000 |
-25 681 486 |
-23 906 000 |
-23 906 000 |
-23 906 000 |
|
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER |
-118 595 468 |
-111 730 000 |
-132 101 486 |
-132 379 000 |
-131 221 000 |
-130 621 000 |
|
Sum bevilgninger drift, netto |
115 743 047 |
115 685 087 |
128 746 072 |
123 138 479 |
119 205 506 |
117 615 181 |
|
Avskrivinger |
10 444 933 |
9 201 792 |
10 902 294 |
10 902 294 |
10 902 294 |
10 902 294 |
|
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER |
126 187 980 |
124 886 879 |
139 648 366 |
134 040 773 |
130 107 800 |
128 517 475 |
|
BRUTTO DRIFTSRESULTAT |
7 592 512 |
13 156 879 |
7 546 880 |
1 661 773 |
-1 113 200 |
-2 103 525 |
|
Renteinntekter |
-1 018 700 |
-915 900 |
-2 163 510 |
-2 091 690 |
-2 019 870 |
-1 948 050 |
|
Utbytter |
-105 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
|
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler |
-21 533 171 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
|
Renteutgifter |
2 410 426 |
2 577 809 |
8 639 721 |
10 741 211 |
12 896 078 |
12 822 055 |
|
Avdrag på lån |
11 118 428 |
12 051 525 |
13 281 860 |
15 081 980 |
14 936 465 |
15 400 264 |
|
NETTO FINANSUTGIFTER |
-9 128 017 |
4 969 434 |
11 014 071 |
14 987 501 |
17 068 673 |
17 530 269 |
|
Motpost avskrivinger |
-10 444 933 |
-9 201 792 |
-10 902 294 |
-10 902 294 |
-10 902 294 |
-10 902 294 |
|
NETTO DRIFTSRESULTAT |
-11 980 438 |
8 924 521 |
7 658 657 |
5 746 980 |
5 053 179 |
4 524 450 |
|
Disponering eller dekning av netto driftsresultat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overføring til investering |
1 256 697 |
663 910 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
Avsetninger til bundne driftsfond |
8 765 235 |
3 833 033 |
4 034 271 |
4 034 271 |
4 034 271 |
4 034 271 |
|
Bruk av bundne driftsfond |
-10 439 893 |
-11 671 159 |
-9 468 049 |
-6 698 438 |
-6 698 438 |
-6 698 438 |
|
Avsetninger til disposisjonsfond |
15 203 800 |
110 370 |
734 481 |
734 481 |
734 481 |
734 481 |
|
Bruk av disposisjonsfond |
-2 805 380 |
-1 860 675 |
-2 973 841 |
-2 973 841 |
-2 573 841 |
-2 573 841 |
|
Dekning av tidligere års merforbruk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT |
11 980 459 |
-8 924 521 |
-7 023 138 |
-4 253 527 |
-3 853 527 |
-3 853 527 |
|
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR |
21 |
0 |
635 519 |
1 493 453 |
1 199 652 |
670 923 |
Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd
|
|
Regnskap 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
Budsjett 2024 |
Budsjett 2025 |
Budsjett 2026 |
|
Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll |
||||||
|
Driftsinntekter |
-8 151 966 |
-8 178 983 |
-8 780 983 |
-10 640 983 |
-11 231 983 |
-12 117 983 |
|
Driftsutgifter |
22 333 880 |
22 377 221 |
22 372 085 |
20 102 085 |
20 202 085 |
20 102 085 |
|
Netto |
14 181 914 |
14 198 238 |
13 591 102 |
9 461 102 |
8 970 102 |
7 984 102 |
|
Oppvekst og Kultur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Driftsinntekter |
-6 341 000 |
-2 542 876 |
-4 327 780 |
-4 249 780 |
-4 249 780 |
-4 249 780 |
|
Driftsutgifter |
36 921 042 |
36 739 369 |
49 869 918 |
49 806 186 |
48 597 188 |
48 597 188 |
|
Netto |
30 580 042 |
34 196 493 |
45 542 138 |
45 556 406 |
44 347 408 |
44 347 408 |
|
Helse og Omsorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Driftsinntekter |
-13 738 203 |
-9 501 108 |
-10 547 108 |
-10 547 108 |
-10 547 108 |
-10 547 108 |
|
Driftsutgifter |
71 956 518 |
66 580 938 |
70 300 221 |
69 490 426 |
67 677 451 |
67 073 126 |
|
Netto |
58 218 315 |
57 079 830 |
59 753 113 |
58 943 318 |
57 130 343 |
56 526 018 |
|
Religiøse formål |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Driftsinntekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Driftsutgifter |
1 497 001 |
1 515 600 |
1 515 600 |
1 515 600 |
1 515 600 |
1 515 600 |
|
Netto |
1 497 001 |
1 515 600 |
1 515 600 |
1 515 600 |
1 515 600 |
1 515 600 |
|
Teknisk og Landbruk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Driftsinntekter |
-11 480 582 |
-11 726 522 |
-13 361 322 |
-13 361 322 |
-13 361 322 |
-13 361 322 |
|
Driftsutgifter |
22 746 357 |
20 421 448 |
21 705 441 |
21 023 375 |
20 603 375 |
20 603 375 |
|
Netto |
11 265 775 |
8 694 926 |
8 344 119 |
7 662 053 |
7 242 053 |
7 242 053 |
|
Sum bevilgninger drift, netto |
115 743 047 |
115 685 087 |
128 746 072 |
123 138 479 |
119 205 506 |
117 615 181 |
Økonomisk oversikt drift jf. §5-6
|
|
Regnskap 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
Budsjett 2024 |
Budsjett 2025 |
Budsjett 2026 |
|
Rammetilskudd |
-67 173 145 |
-64 362 000 |
-71 404 000 |
-73 957 000 |
-73 799 000 |
-73 699 000 |
|
Inntekts- og formuesskatt |
-23 140 772 |
-20 893 000 |
-24 516 000 |
-24 516 000 |
-24 516 000 |
-24 516 000 |
|
Eiendomsskatt |
-12 301 408 |
-13 228 000 |
-10 500 000 |
-10 000 000 |
-9 000 000 |
-8 500 000 |
|
Andre skatteinntekter |
-10 447 145 |
-12 350 000 |
-11 130 000 |
-11 130 000 |
-11 130 000 |
-11 130 000 |
|
Andre overføringer og tilskudd fra staten |
-5 532 998 |
-897 000 |
-14 551 486 |
-12 776 000 |
-12 776 000 |
-12 776 000 |
|
Overføringer og tilskudd fra andre |
-19 855 558 |
-8 168 398 |
-10 522 772 |
-10 522 772 |
-10 522 772 |
-10 522 772 |
|
Brukerbetalinger |
-6 832 577 |
-6 849 179 |
-7 306 909 |
-7 228 909 |
-7 228 909 |
-7 228 909 |
|
Salgs- og leieinntekter |
-13 023 616 |
-16 931 912 |
-19 187 512 |
-21 047 512 |
-21 638 512 |
-22 524 512 |
|
SUM DRIFTSINNTEKTER |
-158 307 219 |
-143 679 489 |
-169 118 679 |
-171 178 193 |
-170 611 193 |
-170 897 193 |
|
Lønnsutgifter |
90 364 084 |
86 770 582 |
102 841 552 |
101 687 477 |
99 847 477 |
99 287 477 |
|
Sosiale utgifter |
14 816 898 |
17 128 207 |
18 521 461 |
18 319 543 |
17 937 570 |
17 833 245 |
|
Kjøp av varer og tjenester |
37 209 762 |
32 462 930 |
35 456 005 |
35 106 405 |
34 386 405 |
34 346 405 |
|
Overføringer og tilskudd til andre |
13 064 054 |
11 272 857 |
8 944 247 |
6 824 247 |
6 424 247 |
6 424 247 |
|
Avskrivninger |
10 444 933 |
9 201 792 |
10 902 294 |
10 902 294 |
10 902 294 |
10 902 294 |
|
SUM DRIFTSUTGIFTER |
165 899 731 |
156 836 368 |
176 665 559 |
172 839 966 |
169 497 993 |
168 793 668 |
|
BRUTTO DRIFTSRESULTAT |
7 592 512 |
13 156 879 |
7 546 880 |
1 661 773 |
-1 113 200 |
-2 103 525 |
|
Renteinntekter |
-1 018 700 |
-915 900 |
-2 163 510 |
-2 091 690 |
-2 019 870 |
-1 948 050 |
|
Utbytter |
-105 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
|
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler |
-21 533 171 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
-8 644 000 |
|
Renteutgifter |
2 410 426 |
2 577 809 |
8 639 721 |
10 741 211 |
12 896 078 |
12 822 055 |
|
Avdrag på lån |
11 118 428 |
12 051 525 |
13 281 860 |
15 081 980 |
14 936 465 |
15 400 264 |
|
NETTO FINANSUTGIFTER |
-9 128 017 |
4 969 434 |
11 014 071 |
14 987 501 |
17 068 673 |
17 530 269 |
|
Motpost avskrivninger |
-10 444 933 |
-9 201 792 |
-10 902 294 |
-10 902 294 |
-10 902 294 |
-10 902 294 |
|
NETTO DRIFTSRESULTAT |
-11 980 438 |
8 924 521 |
7 658 657 |
5 746 980 |
5 053 179 |
4 524 450 |
|
Disponering eller dekning av netto driftsresultat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overføring til investering |
1 256 697 |
663 910 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
Avsetninger til bundne driftsfond |
8 765 235 |
3 833 033 |
4 034 271 |
4 034 271 |
4 034 271 |
4 034 271 |
|
Bruk av bundne driftsfond |
-10 439 893 |
-11 671 159 |
-9 468 049 |
-6 698 438 |
-6 698 438 |
-6 698 438 |
|
Avsetninger til disposisjonsfond |
15 203 800 |
110 370 |
734 481 |
734 481 |
734 481 |
734 481 |
|
Bruk av disposisjonsfond |
-2 805 380 |
-1 860 675 |
-2 973 841 |
-2 973 841 |
-2 573 841 |
-2 573 841 |
|
Dekning av tidligere års merforbruk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT |
11 980 459 |
-8 924 521 |
-7 023 138 |
-4 253 527 |
-3 853 527 |
-3 853 527 |
|
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR |
21 |
0 |
635 519 |
1 493 453 |
1 199 652 |
670 923 |
Behandling i formannskapet
Administrasjonen innledet om budsjettprosessen og om rådmannens forslag. Etter dette tok de enkelte partiene opp sine prioriteringer innen investeringer og driftstiltak. Til partienes prioriteringer ble kommunens system for budsjettering, Arena brukt. Rapporter som viser prioriterte investeringer og prioriterte driftstiltak for å komme nær den nødvendige budsjettbalansen følger denne protokollen.
Voteringer:
Det ble først stemt over rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan. Dette fikk ingen stemmer og ble avvist.
Etter dette ble det stemt over Arbeiderpartiets forslag. Dette fikk en stemme og bla avvist.
Det samme var tilfelle for Beiarn Bygdeliste sitt forslag.
Beiarn Senterparti sitt forslag ble til slutt vedtatt med tre mot to stemmer.
Etter budsjettsaken ble representanten Rune Jørgensen innvilget permisjon.
